目 录
第一部分：桂林市安全生产监督管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：桂林市 安全生产监督管理局2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：桂林市安全生产监督管理局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分： 桂林市安全生产监督管理局概况
一、主要职能
1、是综合监督管理全市安全生产工作；
2、是依法行使全市安全生产综合监督管理职权和煤矿安全监察职权；
3、是依法组织重大事故的调查处理工作，监督事故查处的落实情况；
4、是协助自治区对市内重特大事故的调查处理；
5、是组织、指挥和协调全市安全生产应急救援工作；
6、是组织、指导全市安全生产宣传教育，开展安全生产方面的交流与合作等。
二、部门决算单位构成
我局内设9个职能科室（办公室、综合科、监督管理一科、监督管理二科、监督管理三科、监督管理四科、应急救援科、烟花爆竹科、监察室）和一个二层机构：执法支队（全额事业编参公）。
第二部分：桂林市安全生产监督管理局 2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表 单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款
|
771.10
|
一、一般公共服务支出
|
744.87
|
|
二、事业收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
三、教育支出
|
|
|
四、其他收入
|
2.00
|
四、科学技术支出
|
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
773.10
|
本年支出合计
|
744.87
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
上年结转
|
11.29
|
年末结转与结余
|
39.52
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
784.39
|
支出总计
|
784.39
|
| |
|
|
|
|
表二：收入决算表
单 位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名次
|
|
类、款、项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
773.10
|
771.10
|
|
|
|
|
2.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
38.40
|
38.40
|
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
38.40
|
38.40
|
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
22.46
|
22.46
|
|
|
|
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
15.95
|
15.95
|
|
|
|
|
|
|
215
|
资源勘探信息等支出
|
702.62
|
702.62
|
|
|
|
|
|
|
21506
|
安全生产监管
|
702.62
|
702.62
|
|
|
|
|
|
|
2150601
|
行政运行
|
425.50
|
425.50
|
|
|
|
|
|
|
2150602
|
一般行政管理事务
|
60.72
|
60.72
|
|
|
|
|
|
|
2150603
|
机关服务
|
25.50
|
25.50
|
|
|
|
|
|
|
2150605
|
安全监管监察专项
|
145.73
|
145.73
|
|
|
|
|
|
|
2150606
|
应急救援支出
|
9.87
|
9.87
|
|
|
|
|
|
|
2150699
|
其他安全生产监管支出
|
35.30
|
35.30
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
30.07
|
30.07
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
30.07
|
30.07
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
30.07
|
30.07
|
|
|
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
2.00
|
|
|
|
|
|
2.00
|
|
22999
|
其他支出
|
2.00
|
|
|
|
|
|
2.00
|
|
2299901
|
其他支出
|
2.00
|
|
|
|
|
|
2.00
|
表三：支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
附属单位补助支出
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名次
|
|
|
类、款、项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
744.87
|
489.98
|
254.89
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
38.40
|
38.40
|
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
38.40
|
38.40
|
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
22.46
|
22.46
|
|
|
|
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
15.95
|
15.95
|
|
|
|
|
|
|
215
|
资源勘探信息等支出
|
676.39
|
421.50
|
254.89
|
|
|
|
|
|
21506
|
安全生产监管
|
676.39
|
421.50
|
254.89
|
|
|
|
|
|
2150601
|
行政运行
|
427.64
|
421.50
|
6.14
|
|
|
|
|
|
2150602
|
一般行政管理事务
|
60.57
|
|
60.57
|
|
|
|
|
|
2150603
|
机关服务
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
|
|
|
2150605
|
安全监管监察专项
|
144.11
|
|
144.11
|
|
|
|
|
|
2150606
|
应急救援支出
|
9.87
|
|
9.87
|
|
|
|
|
|
2150699
|
其他安全生产监管支出
|
19.20
|
|
19.20
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
30.07
|
30.07
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
30.07
|
30.07
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
30.07
|
30.07
|
|
|
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
771.10
|
一、一般公共服务支出
|
18
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
19
|
38.40
|
38.40
|
|
|
|
3
|
|
三、资源勘探信息等支出
|
20
|
676.39
|
676.39
|
|
|
|
4
|
|
四、住房保障支出
|
21
|
30.07
|
30.07
|
|
|
|
5
|
|
五、文化体育与传媒支出
|
22
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、社会保障和就业支出
|
23
|
|
|
|
|
|
7
|
|
|
24
|
|
|
|
|
|
8
|
|
……
|
25
|
|
|
|
|
|
9
|
|
……
|
26
|
|
|
|
|
|
10
|
|
……
|
27
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
28
|
|
|
本年收入合计
|
12
|
771.10
|
本年支出合计
|
29
|
744.87
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
13
|
10.29
|
年末结转和结余
|
30
|
36.52
|
|
一般公共预算财政拨款
|
14
|
10.29
|
|
31
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
15
|
|
|
32
|
|
|
|
16
|
|
|
33
|
|
|
合计
|
17
|
781.39
|
合计
|
34
|
781.39
|
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出合计
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名次
|
|
类、款、项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
771.10
|
487.84
|
283.26
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
38.40
|
38.40
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
38.40
|
38.40
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
22.46
|
22.46
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
15.95
|
15.95
|
|
|
215
|
资源勘探信息等支出
|
702.62
|
419.36
|
283.26
|
|
21506
|
安全生产监管
|
702.62
|
419.36
|
283.26
|
|
2150601
|
行政运行
|
425.50
|
419.36
|
6.14
|
|
2150602
|
一般行政管理事务
|
60.72
|
|
60.72
|
|
2150603
|
机关服务
|
25.50
|
|
25.50
|
|
2150605
|
安全监管监察专项
|
145.73
|
|
145.73
|
|
2150606
|
应急救援支出
|
9.87
|
|
9.87
|
|
2150699
|
其他安全生产监管支出
|
35.30
|
|
35.30
|
|
221
|
住房保障支出
|
30.07
|
30.07
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
30.07
|
30.07
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
30.07
|
30.07
|
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
|
|
|
|
工资福利支出
|
489.98
|
|
|
|
基本工资
|
132.46
|
|
|
|
津贴补贴
|
134.43
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
绩效工资
|
51.21
|
|
|
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
商品和服务支出
|
211.06
|
|
|
|
办公费
|
39.19
|
|
|
|
印刷费
|
5.27
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
其他商品和服务支出
|
9.75
|
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
36.83
|
|
|
|
离休费
|
|
|
|
|
退休费
|
36.83
|
|
|
|
医疗费
|
15.95
|
|
|
|
住房公积金
|
30.07
|
|
|
|
购房补贴
|
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
贷款转贷及产权参股
|
|
|
|
|
国内贷款
|
|
|
|
|
产权参股
|
|
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2015年度预算数
|
2015年度决算数
|
|
合计
|
因公出国
|
公务用车购置及运行费
|
公务接
|
合计
|
因公出国
|
公务用车购置及运行费
|
公务接
|
|
(境）费
|
小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车 运行费
|
待费
|
(境）费
|
小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车 运行费
|
待费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
43.11
|
0
|
23.36
|
21.39
|
1.97
|
19.75
|
60.56
|
0
|
40.81
|
21.39
|
19.42
|
19.75
|
表八、政府性收入决算表
单位：万元
|
科目编码
|
科目名称
|
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合 计
|
744.87
|
489.98
|
254.89
|
36.52
|
8.15
|
28.37
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
38.40
|
38.40
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
38.40
|
38.40
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
22.46
|
22.46
|
|
|
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
15.95
|
15.95
|
|
|
|
|
|
215
|
资源勘探信息等支出
|
676.39
|
421.50
|
254.89
|
36.52
|
8.15
|
28.37
|
|
21506
|
安全生产监管
|
676.39
|
421.50
|
254.89
|
36.52
|
8.15
|
29.37
|
|
2150601
|
行政运行
|
427.65
|
421.50
|
6.14
|
8.15
|
8.15
|
|
|
2150602
|
一般行政管理事务
|
60.57
|
|
60.57
|
0.15
|
|
0.15
|
|
2150603
|
机关服务
|
15.00
|
|
15.00
|
10.50
|
|
10.50
|
|
2150605
|
安全监管监察专项
|
144.11
|
|
144.11
|
1.62
|
|
1.62
|
|
2150606
|
应急救援支出
|
9.87
|
|
9.87
|
|
|
|
|
2150699
|
其他安全生产监管支出
|
19.20
|
|
19.20
|
16.10
|
|
16.10
|
|
221
|
住房保障支出
|
30.07
|
30.07
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
30.07
|
30.07
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
30.07
|
30.07
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分：桂林市安全生产监督管理局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计781.39万元。
1．财政拨款收入771.10万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入 2 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：
5．用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余 36.52万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计781.39万元。包括：
1．一般公共服务（类）771.10万元：主要用于
1.1医疗卫生和计划生育38.40万元
1.2资源勘探信息等支出702.62万元
1.3住房保障支出30.07万元
4．社会保障和就业（类）36.83万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5．住房保障支出（类）30.07万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6．结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7．年末结转和结余36.52万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
桂林市安全生产监督管理局2015年度一般公共预算支出 771.10万元，其中：基本支出 487.84 万元，项目支出283.26万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
桂林市安全生产监督管理局2015年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出 0万元，项目支出 0 万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出489.98 万元，其中：人员经费266.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等。
；公用经费52.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等；
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行费支出决算40.81万元；公务接待费支出决算19.75万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。
（二）公务用车购置及运行费支出 40.81 万元。其中：
公务用车购置支出21.39 万元。
公务用车运行支出19.42万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展安全生产监督管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，桂林市安全生产监督管理局，一个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆，全年运行费支出19.42 万元，平均每辆 3.88 万元。
（三）公务接待费支出19.75 万元。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出 65.94万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2014年增加 30.55 万元，增长2.16 %。主要原因是：安全生产监督问题持续上涨。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额 114.73 万元，其中：政府采购货物支出 109.78万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 4.95 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆 5 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
桂林市安全生产监督管理局
2016年8月3日
