目录
第一部分：部门概括
一、主要职能职责
二、机构设置（本级和二层单位构成）
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位构成）
四、年度主要工作任务
第二部分：部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、部门预算支出经济分类预算表
七、政府预算支出经济分类预算表
八、一般公共预算基本支出表（经济科目）
九、“三公”经费、会议和培训费支出表（全口径和一般公共预算）
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、政府采购预算表
十三、财政支出绩效目标申报表（申报表、共性和个性指标）
第三部分：2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、财政拨款支出预算情况
三、“三公”经费、会议和培训费说明
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购情况说明
六、国有资产占有使用情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分：专业名词解释
第一部分 部门概括
我局是市人民政府下属的职能部门，主管全市各行业的安全生产综合监督管理和煤矿安全监察工作。
一、主要职能职责
（1）是综合监督管理全市安全生产工作；
（2）是依法行使全市安全生产综合监督管理职权和煤矿安全监察职权；
（3）是依法组织重大事故的调查处理工作，监督事故查处的落实情况；
（4）是协助自治区对市内重特大事故的调查处理；
（5）是组织、指挥和协调全市安全生产应急救援工作；
（6）是组织、指导全市安全生产宣传教育，开展安全生产方面的交流与合作等。
二、机构设置（本级和二层单位构成）
我局内设8个职能科室；办公室、综合科、监督管理一科、监督管理二科、监督管理三科（危化科）、监督管理四科（烟爆科）、五科（应急救援科）、职业健康科。一个二层机构：桂林市安全生产监察支队（全额事业参公单位）。
三、编制现状及人员构成
（1）局本级在职人数37人，其中行政编制32人，工勤编制5人，退休干部5人。处级干部10 人、科级干部22 人，工勤人员5 人。
（2）二层机构安监支队15人：事业编制（参公）11人，工勤编制（参公）4人。
（3）编外聘用人员6 名，主要从事政务服务中心窗口及业务科室的辅助性工作。根据《关于印发桂林市市直机关事业单位编外聘用人员管理规定的通知》（市人社发[2016]132 号）文件进行日常管理。
四、年度主要工作任务
（一）继续推进“互联网+安全生产”信息化平台建设和完善。
（二）开展“七进”、安全生产月、安全生产法宣传周等安全宣传工作，推广体验式安全生产教育。
（三）组织“行政执法年”活动，加强执法能力建设，持续推进一体化执法工作制度，不断规范和完善行政执法工作。
（四）抓好标准化示范采石场建设。
（五）摸清八大行业企业具体情况，重点开展涉氨涉粉尘企业专项整治，推进各行业安全生产标准化工作。
（六）深入开展危险化学品安全综合治理。
（七）做好扶贫和对口援建工作。
（八）深化烟花爆竹零售经营安全专项治理。
（九）全面推进职业健康工作，加强职业健康执法行动。
（十）抓好市级10项重大事故隐患整治工作。
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、部门预算支出经济分类预算表
七、政府预算支出经济分类预算表
八、一般公共预算基本支出表（经济科目）
九、“三公”经费、会议和培训费支出表（全口径和一般公共预算）
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、政府采购预算表
十三、财政支出绩效目标申报表（申报表、共性和个性指标）
（以上报表详见附件）
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入预算说明
1.2018年收入总预算1055.69万元,同比增加65.13万元，增长6.58%。一般公共预算拨款1055.69万元,同比增加65.13万元，增长6.58%。其中经费拨款1022.69万元，占当年收入总预算96.87%，同比增加65.13万元，增长6.37%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金33万元，占当年收入总预算3.13%，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％，其中：罚没收入安排的资金33万元与2017年持平。
收入增加原因：2018年员工工资福利的正常增长及根据管理要求，增加新的经费项目，如残疾人保障金项目、扶贫专项工作经费项目等。
2.安监局本级收入预算总体说明(单位编码：021001)
2018年安监局本级收入总预算829.09万元,占当年收入总预算78.54%，同比增加30.97万元，增长3.88%。一般公共预算拨款829.09万元，占当年收入总预算78.54%，同比增加30.97万元，增长3.88%。其中经费拨款796.09万元，占当年收入总预算75.41%，同比增加30.97万元，增长4.05%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金33万元，占当年收入总预算3.13%，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％，其中：罚没收入安排的资金33万元与2017年持平。
收入增加原因：2018年员工工资福利的正常增长及根据管理要求，增加新的经费项目，如残疾人保障金项目、扶贫专项工作经费项目等。
3.安监支队收入预算总体说明(单位编码：021002)
2018年安监支队收入总预算226.60万元,占当年收入总预算21.46%，同比增加34.16万元，增长17.75%。
一般公共预算拨款226.60万元,占当年收入总预算21.46%，同比增加34.16万元，增长17.75%。
收入增加原因：2018年员工工资福利的正常增长及根据管理要求，增加新的经费项目，如残疾人保障金项目、扶贫专项工作经费项目等。
（二）支出预算说明
2018年支出总预算1055.69万元，同比增加65.13万元，增长6.58%。基本支出预算825.72万元，占支出总预算78.22％，同比增加70.57万元，增长9.35％；项目支出预算229.97万元，占支出总预算21.78％，同比减少5.44万元，下降2.31％。
安监局本局2018年支出预算829.09万元，占当年支出总预算78.54%，同比增加30.97万元，增长3.88%。基本支出预算625.02万元，占本级支出预算75.39％，同比增加35.25万元，增长5.98％；项目支出预算204.07万元，占本级支出预算24.61％，同比减少4.28万元，下降2.05％。
支出下降原因：在保证预算项目成效的基础上，严格精简项目预算，压缩如应急救援演练预算经费、视频通信线路使用费等项目经费。
安监支队2018年支出预算226.60万元，占当年支出总预算21.46%，同比增加34.16万元，增长17.75%。基本支出预算200.7万元，占支队支出预算88.57％，同比增加 35.32万元，增长21.36％；项目支出预算25.9万元，占支队支出预算11.43％，同比减少1.16万元，下降4.29％。
支出下降原因：严格精简项目预算，剔除了安全生产行政执法宣传费项目和外网光纤租用费项目。
1、按支出功能分类科目划分
（1）社会保障和就业支出科目10.6万元，占支出总预算1%，同比增加10.6万元，增长100%。
（2）医疗卫生与计划生育支出科目71.67万元，占支出总预算6.79%，同比增加19.49 万元，增长37.35%。
（3）农林水支出科目11.5万元，占支出总预算1.09%，同比增加3.5万元，增长43.75%。
（4）商业服务业等支出科目0.42万元，占支出总预算0.04%，同比增加0.42万元，增长100%。
（5）住房保障支出科目59.09万元，占支出总预算5.60%，同比增加16.54万元，增长38.87%。
2、按支出结构划分，分基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
2018年基本支出预算825.72万元，占支出总预算78.22％，同比增加70.57万元，增长9.35％
①工资福利支出719.86万元,占支出总预算68.19%，同比增加159.38万元，增长28.44%。
②商品和服务支出101.11万元,占支出总预算9.58%，同比增加1.99万元，增长2.01%。
③对个人和家庭的补助支出4.75万元，占支出总预算0.45%，同比减少90.8 万元，下降95.03%。
（2）项目支出预算
2018年项目支出预算229.97万元，占支出总预算21.78％，同比减少5.44万元，下降2.31％。
①工资福利支出28.98万元,占支出总预算2.75%，同比增加28.98万元，增长100%。
②商品和服务支出195.23万元,占支出总预算18.49%，同比增加0.84万元，增长0.43%。
③资本性支出5.76万元，占支出总预算0.55%，同比减少9.96 万元，下降63.36%。
二、财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算支出
2018年一般公共预算拨款1055.69万元，同比增加65.13万元，增长6.58%。其中经费拨款1022.69万元，占当年支出总预算96.87%，同比增加65.13万元，增长6.37%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金33万元，占当年支出总预算3.13%，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％，其中：罚没收入安排的资金33万元与2017年持平；2018年无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
1、按支出功能分类科目划分
（1）社会保障和就业支出科目10.6万元，占支出总预算1%，同比增加10.6万元，增长100%。
（2）医疗卫生与计划生育支出科目71.67万元，占支出总预算6.79%，同比增加19.49 万元，增长37.35%。
（3）农林水支出科目11.5万元，占支出总预算1.09%，同比增加3.5万元，增长43.75%。
（4）商业服务业等支出科目0.42万元，占支出总预算0.04%，同比增加0.42万元，增长100%。
（5）住房保障支出科目59.09万元，占支出总预算5.60%，同比增加16.54万元，增长38.87%。
2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
2018年基本支出预算825.72万元，占支出总预算78.22％，同比增加70.57万元，增长9.35％。
①工资福利支出719.86万元,占支出总预算68.19%，同比增加159.38万元，增长28.44%。
②商品和服务支出101.11万元,占支出总预算9.58%，同比增加1.99万元，增长2.01%。
③对个人和家庭的补助支出4.75万元，占支出总预算0.45%，同比减少90.8 万元，下降95.03%。
（2）项目支出预算
2018年项目支出预算229.97万元，占支出总预算21.78％，同比减少5.44万元，下降2.31％。
①工资福利支出28.98万元,占支出总预算2.75%，同比增加28.98万元，增长100%。
②商品和服务支出195.23万元,占支出总预算18.49%，同比增加0.84万元，增长0.43%。
③资本性支出5.76万元，占支出总预算0.55%，同比减少9.96 万元，下降63.36%。
（二）政府性基金预算支出
2018年无使用政府性基金预算安排的支出。
（三）国有资本经营预算支出
2018年无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、“三公”经费、会议和培训费说明
（一）2018年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共42.31万元，同比减少6.23万元，下降12.83%。
1、“三公”经费8.56万元，同比减少6.28万元，下降42.32%。其中：（1）无因公出国（境）经费预算，与去年持平；（2）公务接待费预算8.56万元，同比减少1.48万元，下降14.74％。减少原因主要是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，严格执行公务接待管理。主要用于：接待上级、各地来我局考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的用餐费用；（3）公务用车费预算4.8万元，同比减少4.8万元，下降100％。全部为公务用车运行维护费。下降原因主要是公车改革，我局2辆公务用车全部移交桂林市机关事务管理局。
2、会议费预算5.25万元，同比增加0.2万元，增长3.82%。增长原因主要是行政运行中的会议费相应增加。会议费预算明细如下表：
|
序号
|
会议名称
|
会议类别
|
会议地点
|
参会人数
|
会期（天）
|
会次
|
预算金额(万元)
|
|
1
|
安全生产季度例会
|
三类
|
桂林市
|
100
|
0.5
|
4
|
1.46
|
|
2
|
全市11县6城区、经开区分管领导和安监局长会议
|
三类
|
桂林市
|
140
|
0.5
|
1
|
2.37
|
|
3
|
日常工作布置会
|
|
桂林市
|
30
|
0.5
|
10
|
1.42
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
5.25
|
3、培训费预算28.5万元，同比增加0.03万元，增长0.11%。增长原因主要是行政运行中的培训费相应增加。培训费预算明细如下表：
|
序号
|
培训班名称
|
培训内容
|
地点
|
参培人数
|
时间（天）
|
场次
|
预算金额（万元）
|
|
1
|
职业病防治培训
|
职业病防治
|
桂林市
|
80
|
1
|
1
|
1.87
|
|
2
|
安全生产应急管理培训
|
安全生产应急管理
|
桂林市
|
80
|
1
|
1
|
2.09
|
|
3
|
市级政府履职考核迎检培训
|
市级政府履职考核迎检
|
桂林市
|
100
|
1
|
1
|
2.32
|
|
4
|
八大行业标准化达标培训
|
八大行业标准化达标
|
桂林市
|
80
|
1
|
1
|
1.86
|
|
5
|
事故调查人员能力提升培训
|
事故调查人员能力提升
|
桂林市
|
95
|
1
|
1
|
2.23
|
|
6
|
冶金行业大检查培训
|
冶金行业大检查
|
桂林市
|
50
|
1
|
1
|
1.5
|
|
7
|
规模以上企业安全员政策法规培训
|
规模以上企业安全员政策法规
|
桂林市
|
100
|
1
|
1
|
2.16
|
|
8
|
矿山管理人员安全生产培训班
|
矿山管理人员安全生产
|
桂林市
|
80
|
1
|
1
|
2.42
|
|
9
|
涉氨、涉粉防爆等综合培训
|
涉氨、涉粉防爆等综合培训
|
区外
|
20
|
6
|
1
|
4.3
|
|
10
|
危化行业管理人员培训班
|
危化行业管理人员培训
|
桂林市
|
90
|
1
|
1
|
2.48
|
|
11
|
烟花爆竹管理人员培训班
|
烟花爆竹管理人员培训
|
桂林市
|
50
|
1
|
1
|
1.17
|
|
12
|
政府部门安全生产监管职责培训
|
政府部门安全生产监管职责培训
|
桂林市
|
90
|
1
|
1
|
2.1
|
|
13
|
全市安监行政执法人员培训班
|
全市安监行政执法人员培训
|
桂林市
|
80
|
1
|
1
|
2
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
28.5
|
（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共42.31万元，同比减少6.23万元，下降12.83%。
1、“三公”经费8.56万元，同比减少6.28万元，下降42.32%。其中：（1）无因公出国（境）经费预算，与去年持平；（2）公务接待费预算8.56万元，同比减少1.48万元，下降14.74％。减少原因主要是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，严格执行公务接待管理。主要用于：接待上级、各地来我局考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的用餐费用；（3）公务用车费预算4.8万元，同比减少4.8万元，下降100％。全部为公务用车运行维护费。下降原因主要是公车改革，我局2辆公务用车全部移交桂林市机关事务管理局。
2、会议费预算5.25万元，同比增加0.2万元，增长3.82%。增长原因主要是行政运行中的会议费相应增加。
3、培训费预算28.5万元，同比增加0.03万元，增长0.11%。增长原因主要是行政运行中的培训费相应增加。
四、机关运行经费情况说明
2018年安监局本级和下属1个参公管理事业单位的机关运行经费101.11万元，同比增加1.99万元，增长2.01%。增长原因主要是增加定额党建经费及其他定额经费年度正常增长。具体列表如下：
|
支出经济分类科目编码
|
支出经济分类科目名称
|
预算数(万元)
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
101.11
|
|
302
|
01
|
办公费
|
5.30
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
1.42
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.26
|
|
302
|
06
|
电费
|
1.16
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
2.70
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
21.20
|
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
1.32
|
|
302
|
15
|
会议费
|
1.42
|
|
302
|
16
|
培训费
|
1.5
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
1.16
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
7.37
|
|
302
|
29
|
福利费
|
1.32
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
50.52
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
4.46
|
五、政府采购情况说明
2018年政府采购预算总额8.36万元,同比增加0.64万元，增长8.29%。增加主要原因是增加执法装备的采购。其中:一般公共预算拨款8.36万元,同比增加0.64万元，增长8.29%。
货物类采购预算8.36万元，占政府采购总预算100%，同比增加0.64万元，增长8.29%；工程类采购类和服务类采购预算均为0万元，与去年持平。
集中采购预算5.46万元，占政府采购总预算65.31%，同比减少2.26万元，下降29.27%；分散采购预算2.9万元，占政府采购总预算34.69%，同比增加2.9万元。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本局资产总计546.94万元，其中：流动资产102.29万元，固定资产444.65万元。
本局无在编车辆，原2辆在编车辆均移交桂林市机关事务管理局集中管理。单位价值200 万元以上大型设备0 台（套）。
七、其他重要事项情况说明
（一）重点项目绩效目标情况
2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款8万元。具体为应急救援演练预算经费8万元。
立项情况：依据《安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法》（总局令第17号）的规定，我市拟组织开展一次以上安全生产应急救援演练，旨在提高本部门、本地区生产安全事故应急处置能力。
实施进度计划：完成一次以上应急救援演练，2018年1月1日起至2018年12月31日止。
年度目标：按时按质组织完成应急救援演练，推动桂林市大环境安全生产建设；确保服务对象满意度不低于90%。
（二）工程类项目支出预算评审情况
无工程类项目支出预算评审。
（三）政府购买服务项目
2018年政府购买服务项目一个：聘请法律顾问经费，一般公共预算拨款5.00万元。为行政工作提供法律咨询及专项立法论证；参与局重大项目的法律事务工作，为局行政复议提供咨询，参与处理及代理政府涉诉案件；参与信访，配合政府处理突发事件、群体事件，维护社会稳定。
第四部分 专业名词解释
一、收入类
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”等以外的收入。主要是非税罚没收入（机关单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出类
（一）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指机关单位及参照公务员法管理的参公事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（二）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位及参照公务员法管理的参公事业单位开展重特大事故调查、安全生产和职业卫生宣传、职业病防治、安全生产事故应急救援等职能业务专项支出。
（三）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）机关服务（项）：指为维持机关正常运行采购的日常办公设备等保障的支出。
（四）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：指开展安全监管监察执法、重大危险源监管、隐患排查等职能业务工作发生的项目支出。
（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
（七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
（八）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的项目支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(十三)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。
桂林市安全生产监督管理局
2018年2月5日
